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贵港市高级中学2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-06 11:05 来源:贵港市高级中学
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

从事高中教育教学。培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

1.全面贯彻国家的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.通过“强化爱与责任,共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念,提供教育教学质量,努力办好人民满意的教育。

(二)2021年主要工作任务

1.突出党建引领,加强意识形态工作

2.全面从严治党,纵深发展工作

3.落实目标任务,狠抓高考工作

4.加强教师队伍建设,全面提高教育教学质量

5.完善新校区配套建设

6.强化班主任、学生管理

7.教务科研的名师、青蓝工程,打造智慧校园

8.继续加强师德师风、科组和基组建设

9.做好后勤服务保障及安全稳定工作

二、机构设置情况

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

贵港市高级中学纳入市本级财政全额预算管理的事业单位,校内设:党委办公室(行政办公室)、教务处、政教处、科研处、总务处、督导室6个机构。

(1)党委办公室(行政办公室)

组织、协调、督促、检查本校各项工作;负责党建工作;负责绩效考评、党务政务和校务公开;制定学校规章制度;拟定有关报告、计划、总结。

(2)、教务处

负责计划、组织、实施、管理全校教育教学工作。

(3)政教处

负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作,促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

(4)科研处

织全校的教育科研工作。

(5)总务处

全面负责学校的后勤服务工作。

(6)督导室

负责学校全面工作的督促、检查、评估、指导、咨询。

2.所属单位

贵港市高级中学单位纳入市本级财政全额预算管理,为贵港市教育属二层事业单位(副处级)。

(二)部门预算单位构成

1贵港市高级中学

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.事业编制人数333其中:全额事业编制人员333人(含工勤编制人员7人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计495,  其中:在编在职人员333聘用人员12退休人员140人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数29人;遗属人数10人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算5584.64万元,同比增加687.72万元,增长14.04%。收入预算增加的主要原因:是在编在职人员增加人员经费相应增加

2021年部门支出总预算5584.64万元,同比增加687.72万元,增长14.04%。支出增长的主要原是在编在职人员增加人员经费相应增加

、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算5584.64万元,其中:

1.一般公共预算拨款4385.96万元,同比增加594.82万元,增长15.69%,增长的主要原因是在编在职人员增加人员经费相应增加

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1198.68万元,同比增加92.9万元,增长8.4%,增长的主要原因是2020年搬新校区后招生扩招,收费收入相应增加

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算5584.64万元,其中:基本支出3980.47万元,占支出总预算的71.28%,同比增加412.27万元,增长11.55%;项目支出1604.17万元,占支出总预算的28.72%,同比增加275.45万元,增长20.73%。支出增长的主要原因是在编在职人员增加人员经费相应增加

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算4385.96万元,其中:一般公共预算收入预算4385.96万元。

2021年部门财政拨款支出预算4385.96万元,其中:高中教育3819.66万元、事业单位医疗188.71万元、住房公积金377.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4385.96万元,其中:基本支出3668.04万元,项目支出717.92万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.高中教育3819.66万元同比增加28.52万元,增长0.75%,增长原因:在编在职人员增加及生均公用经费标准提高

2.事业单位医疗188.71万元,同比增加188.71万元,增长100%,增长原因:由于科目调整。

3.住房公积金377.59万元,同比增加377.59万元,增长100%,增长原因:由于科目调整。

其中:

1.基本支出3668.04万元,主要用于人员工资(含绩效工资)及社会保障费、伙食补助、工会经费水电费等。

2.项目支出717.92万元,用于安排公办普通高中公用经费、奖励性绩效增量、关闭学校自备水源项目工程款

、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算3668.04万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算3668.04万元,同比增加568.45万元,增长18.34%,增长原因主要是在编在职人员增加人员经费相应增加

2.商品和服务支出预算77.72万元,同比减少0.32万元,下降0.41%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助120.51万元,同比增加6.84万元,增长6.02%,增长原因是由于科目调整

、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年我单位没有一般公共预算“三公”经费预算。

、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年本单位事业运行经费财政拨款预算77.72万元。

另外,本单位及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算77.72万元,同比预算减少0.32万元,下降0.41%,减少主要原因科目调整

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算391万元,同比增加141万元,增长56.4%,增加的主要原因主要是搬迁新校区,楼房、设备增加。其中,货物项目采购预算170万元,占政府采购预算的43.48%;服务项目采购预算221万元,占政府采购预算的56.52%

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额221万元,其中:“物业管理费”项目预算金额130万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:校园安全保卫、学生宿舍管理、校园保洁和绿化美化。维修(护)费”项目预算金额91万元,服务内容:学校水电机械、教室空调、办公电脑等设备维修维护服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我资产账面价值共计84257.75    万元,其中:固定资产账面价值10264.75万元,占总资产价值的12.18%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值25.85万元,占总资产价值的0.003%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值200万元以上大型设备一套。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1291万元,其中:一般公共预算支出681万元、政府性基金0万元纳入财政专户管理的收入安排的资金610万元。。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:公办普通高中公用经费,预算金额441万元,资金来源:一般公共预算拨款441万元

2.项目名称:物业管理费,预算金额130万元,资金来源:纳入财政专户管理资金130万元

3.项目名称:预留增量奖励性绩效工资,预算金额720万元,资金来源:一般公共预算拨款240万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金480万元

(六)专项转移支付情况说明

2021本单位部门预算专项转移支付项目0个,项目经费预算0万元

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件:贵港市高级中学2021年部门预算公开报表.xls



贵港市高级中学

2021331

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